Contrato federal · Contrato 00034/2019 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DA LINHA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA GERÊNCIA EXECUTIVA EM OSASCO EUNIDADES VINCULADAS.
GERENCIA EXECUTIVA OSASCO (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI (CNPJ 84.948.991/0003-90) para: aquisição de material de consumo da linha de material de informática, para atender asnecessidades da gerência executiva em osasco eunidades vinculadas.. Valor global contratado: R$ 1.711,19. Vigência de 20/08/2019 a 20/12/2019 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- GERENCIA EXECUTIVA OSASCO 511397
- Local da unidadeoficial
- OSASCO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3534401
- Fornecedoroficial
- EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELICNPJ 84.948.991/0003-90
- Processooficial
- 35664.000239/2018-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 1.711,19
- Valor globaloficial
- R$ 1.711,19
- Assinaturaoficial
- 20/08/2019
- Publicaçãooficial
- 27/08/2019
- Vigênciaoficial
- 20/08/2019 a 20/12/2019
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORA | 114 | R$ 131,61 | R$ 15.003,54 |
| PEÇA , ACESSÓRIO - IMPRESSORA , COPIADORA | 849 | R$ 14,48 | R$ 12.293,52 |
| PEÇAS E COMPONENTES COPIADORA / IMPRESSORA | 540 | R$ 66,47 | R$ 35.893,80 |
| PEÇA , ACESSÓRIO - IMPRESSORA , COPIADORA | 1.043 | R$ 16,75 | R$ 17.470,25 |
| CILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA , COPIADORA | 996 | R$ 10,56 | R$ 10.517,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800202 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 47975
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.