Contrato federal · Empenho 2024NE001098 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O IFS TOBIAS BARRETO, SOLICITAÇÃO DA CMT-TB, AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA, ATA 53B, PREG 53/2023(UASG158134) CONFORME PROCE…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou ELETRICA ALIANCA LTDA (CNPJ 10.344.401/0001-12) para: aquisição de material de manutenção predial para o ifs tobias barreto, solicitação da cmt-tb, autorizada pelo ordenador de despesa, ata 53b, preg 53/2023(uasg158134) conforme processo 23707.000363/2024-79. Valor global contratado: R$ 1.198,50. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- ELETRICA ALIANCA LTDACNPJ 10.344.401/0001-12
- Processooficial
- 23707.000363/2024-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00053/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.198,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.198,50
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Publicaçãooficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ESMALTETINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCO NEVE, DILUENTE INDICADO AGUARRÁS, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO/PINCEL E PISTOLA, MATERIAL TINTA À BASE DE RESINAS ALQUÍDICAS/PIGMENTOS, RENDIMENTO 40 A 50… | 15 | R$ 79,90 | R$ 1.198,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.198,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.198,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001098 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.198,50 · a liquidar R$ 1.198,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 41926 · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.198,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001098 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23707.000363/2024-79
valor global após o termo: R$ 1.198,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 479752
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.