Contrato federal · Empenho 2025NE000239 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE PASSAGEM RÁPIDA E EFICIENTE EM PRAÇAS DE PEDÁGIOS EM TODO TERRITÓRIO BRASILEIRO, UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFIC…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 04.088.208/0001-65) para: contratação de empresa especializada na prestação do serviço de passagem rápida e eficiente em praças de pedágios em todo território brasileiro, utilizando transponder de identificação veicular tag. e-mail: [email protected]…. Valor global contratado: R$ 4.625,00. Vigência de 27/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 04.088.208/0001-65
- Processooficial
- 23112.003137/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00153/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.625,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.625,00
- Assinaturaoficial
- 27/02/2025
- Vigênciaoficial
- 27/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEDÁGIO ELETRÔNICOContratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de passagem expressa em cancela automática nas praças de pedágios, nas rodovias Estaduais e Federais dentro do Estado de São P… | 617.655 | R$ 748,80 | R$ 4.625,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.827,93
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.827,93
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000239 · 27/02/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 9.827,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.827,93
Faturas
- 25222511726 · emitida 03/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.356,73
- 25168200587 · emitida 03/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.019,42
- 25147606368 · emitida 03/07/2025 · PendenteR$ 4.401,67
- 25124534659 · emitida 04/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.430,10
- 2599885713 · emitida 03/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.818,57
- 2578343598 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.277,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000239 · 27/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000239 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.003137/2025-11
valor global após o termo: R$ 4.625,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 480033
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.