Contrato federal · Empenho 2024NE000635 · Comprasnet Contratos
PROPPG - EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUIÇÃO DE BENS PARA ESTRUTURAÇÃO DE AMBIENTES DE INOVAÇÃO (ESPAÇO MAKER) NAS UNIDADES DO IFPA - ITEM 02 DO PREGÃO 90001/2024.…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA contratou AMERICANA3D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MATERIAIS PLASTICOS LTDA (CNPJ 44.653.093/0001-29) para: proppg - emissão de empenho para atender despesas com aquição de bens para estruturação de ambientes de inovação (espaço maker) nas unidades do ifpa - item 02 do pregão 90001/2024. processo 23051.023780/2023-30. Valor global contratado: R$ 35.790,00. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA 158135
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- AMERICANA3D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MATERIAIS PLASTICOS LTDACNPJ 44.653.093/0001-29
- Processooficial
- 23051.023780/2023-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 32.211,00
- Valor globaloficial
- R$ 35.790,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 32.211,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SCANNERSCANNER, TIPO 3D, CROMATISMO POLICROMÁTICO, TIPO DIGITALIZAÇÃO SCANEAMENTOÚNICO DE 135*100 MM à 225*170 MM. PRO F, TIPO DRIVES FORMATOS DE DADOS: OBJ,STL, ASC, PLY, P3; 3MF, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS… | 10 | R$ 3.579,00 | R$ 35.790,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35.790,00
- A liquidarcalculado
- R$ 35.790,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000635 · 20/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 35.790,00 · a liquidar R$ 35.790,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 567 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 35.790,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000635 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000635 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.023780/2023-30
valor global após o termo: R$ 32.211,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 480102
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.