Contrato federal · Contrato 00014/2025 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS COMUNS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA LOCAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, COMPREENDENDO BENS PATRIMONIAIS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CAIXAS ARQUIVOS, PA…
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF (FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF) contratou STAMM MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA (CNPJ 17.301.544/0001-96) para: serviços comuns de transporte rodoviário de carga local, intermunicipal e interestadual, compreendendo bens patrimoniais, equipamentos, materiais de expediente, caixas arquivos, pastas e demais objetos de propriedade ou…. Valor global contratado: R$ 182.444,50. Vigência de 28/02/2025 a 28/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DFCNPJ 26.989.350/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF 255000
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- STAMM MUDANCAS E TRANSPORTES LTDACNPJ 17.301.544/0001-96
- Processooficial
- 25265.000008/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 182.444,50
- Valor globaloficial
- R$ 182.444,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 182.444,52
- Assinaturaoficial
- 28/02/2025
- Publicaçãooficial
- 06/03/2025
- Vigênciaoficial
- 28/02/2025 a 28/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAIS | 350 | R$ 291,77 | R$ 102.119,50 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAIS | 700 | R$ 114,75 | R$ 80.325,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 182.444,50
- A liquidarcalculado
- R$ 110.840,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 71.604,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000131 · 07/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 182.444,50 · a liquidar R$ 110.840,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 71.604,00
Faturas
- 183 · emitida 29/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 71.604,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 480189
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.