CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO NO ESTADO DOESPÍRITO SANTO/ES.

Itens do contrato

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado

R$ 426.927,83

A liquidarcalculado

R$ 43.513,13

Liquidadocalculado

R$ 0,00

Pagocalculado

R$ 277.526,17

Soma, campo a campo, dos 15 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

• 2022NE000307 · 14/01/2022339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 6.121,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.358,13
• 2022NE000308 · 14/01/2022339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 2.148,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.126,12
• 2022NE000824 · 07/02/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 28.228,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.932,75
• 2022NE000827 · 07/02/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 106.897,19 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 54.123,15
• 2022NE001626 · 29/06/2022339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 1.854,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2023NE000369 · 11/01/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2020NE800644 · 16/01/2020339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 76.800,00 · a liquidar R$ 13.536,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 63.263,99
• 2020NE800645 · 16/01/2020339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 70.264,00 · a liquidar R$ 29.977,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.286,88
• 2019NE802392 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2019NE802393 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2019NE801866 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2019NE801863 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2021NE000410 · 15/01/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 48.649,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.692,27
• 2021NE000411 · 15/01/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 69.999,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 56.779,53
• 2022NE001093 · 07/03/2022339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 15.963,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.963,35

Aditivos, apostilamentos e alterações

1. Termo de Apostilamento 00001/2019 · 19/08/2019

   REAJUSTAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 69/2019, PASSANDO DE R$ 9.831,76 PARA R$ 10.846,88. O VALOR DAS DIÁRIAS PASSA DE R$ 47,76 PARA R$ 50,15 , A CONTAR DE 19/08/2019.

   valor global após o termo: R$ 130.864,66 · vigência até 18/08/2022

2. Termo de Apostilamento 00002/2020 · 01/01/2020

   REAJUSTAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 69/2019, PASSANDO DE R$ 10.846,88 PARA R$ 10.820,19. O VALOR DAS DIÁRIAS PERMANECE INALTERADO, A CONTAR DE 01/01/2020 (DOC. 4997725).

   valor global após o termo: R$ 130.544,38 · vigência até 18/08/2022

3. Termo de Apostilamento 00003/2020 · 01/02/2020

   REAJUSTAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 69/2019, PASSANDO DE R$ 10.820,19 PARA R$ 11.813,76. O VALOR DAS DIÁRIAS PASSA DE R$ 50,15 PARA R$ 52,15, A CONTAR DE 01/02/2020 (DOC. 4997725).

   valor global após o termo: R$ 143.225,32 · vigência até 18/08/2022

4. Termo Aditivo 00001/2020 · 19/06/2020

   O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 69/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 19/08/2020 A 18/08/2021.

   valor global após o termo: R$ 118.649,81 · vigência até 18/08/2021

5. Termo de Apostilamento 00004/2021 · 01/06/2021

   REAJUSTAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 69/2019, PASSANDO DE R$ 11.813,76 PARA R$ 12.400,59. O VALOR DAS DIÁRIAS PERMANECE INALTERADO, R$ 52,15, A CONTAR DE 01/06/2021 (DOC. 4997725).

   valor global após o termo: R$ 150.267,28 · vigência até 18/08/2022

6. Termo Aditivo 00002/2021 · 07/06/2021

   PARÁGRAFO PRIMEIRO – O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 69/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 19/08/2021 A 18/08/2022. PARÁGRAFO SEGUNDO – SUSPENSÃO TOTAL DO VEÍCULO DA DPU EM LINHARES/ES, MANTENDO 1 VEÍCULO COM 80% DO VALOR MENSAL DO VEÍCULO DA UNID…

   valor global após o termo: R$ 118.649,81 · vigência até 18/08/2022

7. Termo Aditivo 00003/2022 · 05/04/2022

   SUPRESSÃO DE 1 (UM) VEÍCULO NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM LINHARES/ES, A PARTIR DE 03 DE ABRIL DE 2022, O QUE CORRESPONDE A 40,96% (QUARENTA VÍRGULA NOVENTA E SEIS POR CENTO) DO VALOR CONTRATUAL, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 65, INCISO II § 2º, DA LEI Nº 8.666/93. ALTERAR O PARÁGRAFO…

   valor global após o termo: R$ 88.227,49 · vigência até 18/08/2022