Contrato federal · Empenho 2024NE000082 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF - PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS - LOCAL: AVENIDA CARLOS GILBERTO WEISS, 155 - QUATRO COLÔNIAS SAPIRANGA/RS, AREA REQ.:SG-COMAG - CONFORME PROCESSO 23703.001007.2024-11
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPIRANGA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou FERGAVI COMERCIAL LTDA (CNPJ 14.968.227/0001-30) para: preço cif - prazo de entrega 30 dias - local: avenida carlos gilberto weiss, 155 - quatro colônias sapiranga/rs, area req.:sg-comag - conforme processo 23703.001007.2024-11. Valor global contratado: R$ 205,72. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPIRANGA 155146
- Local da unidadeoficial
- SAPIRANGA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319901
- Fornecedoroficial
- FERGAVI COMERCIAL LTDACNPJ 14.968.227/0001-30
- Processooficial
- 23703.001007.2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 205,72
- Valor globaloficial
- R$ 205,72
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REBOLO ABRASIVOREBOLO ABRASIVO, TIPO RETO, DIÂMETRO EXTERNO 152,40 MM, ALTURA 25,40 MM, DIÂMETRO FURO 31,75 MM, MATERIAL ABRASIVO ÓXIDO DE ALUMÍNIO MARRON, TAMANHO GRÃO 36, APLICAÇÃO MOTO-ESMERIL, CARACTERÍSTICAS AD… | 2 | R$ 50,00 | R$ 100,00 |
| CHAVE FENDACHAVE FENDA, MATERIAL HASTE CROMO VANÁDIO TEMPERADO, MATERIAL CABO ELASTÔMERO, TIPO PONTA PHILIPS, BITOLA 1/4 X 6 POL, COMPRIMENTO HASTE 150 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISOLAÇÃO 1000V | 6 | R$ 17,62 | R$ 105,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 205,72
- A liquidarcalculado
- R$ 205,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000082 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 205,72 · a liquidar R$ 205,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 16.164 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 205,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000082 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23703.001007.2024-11
valor global após o termo: R$ 205,72 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 480481
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.