Contrato federal · Contrato 00518/2024 · Comprasnet Contratos
COMPRA DE BENS MÓVEIS PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA PRFN 4. ITENS 1 A 4.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO GRANDE DO SUL (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou GR SOLUCOES E COMERCIO LTDA (CNPJ 57.250.353/0001-67) para: compra de bens móveis para o atendimento das demandas da prfn 4. itens 1 a 4.. Valor global contratado: R$ 5.405,92. Vigência de 28/11/2024 a 31/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO GRANDE DO SUL 170175
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- GR SOLUCOES E COMERCIO LTDACNPJ 57.250.353/0001-67
- Processooficial
- 11080.001300/2024-65
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.405,92
- Valor globaloficial
- R$ 5.405,92
- Assinaturaoficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 31/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO TELEFÔNICO | 2 | R$ 53,52 | R$ 107,04 |
| TELEFONE CABEÇA | 10 | R$ 144,00 | R$ 1.440,00 |
| CAFETEIRA ELÉTRICA | 5 | R$ 246,00 | R$ 1.230,00 |
| FORNO MICROONDAS | 4 | R$ 657,22 | R$ 2.628,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.405,92
- A liquidarcalculado
- R$ 5.405,92
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000518 · 03/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.405,92 · a liquidar R$ 5.405,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 019 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.405,92
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 480618
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.