Contrato federal · Contrato 00554/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - BENS MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS - PARA A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO NO RIO GRANDE DO SUL, QUE SERÃO FORNECIDOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECI…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO GRANDE DO SUL (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou DORAMEL LTDA (CNPJ 17.932.562/0001-76) para: aquisição de material permanente - bens móveis e eletrodomésticos - para a superintendência regional do trabalho no rio grande do sul, que serão fornecidos nas condições estabelecidas no termo de referência. cadeira fixa…. Valor global contratado: R$ 6.749,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO GRANDE DO SUL 170175
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- DORAMEL LTDACNPJ 17.932.562/0001-76
- Processooficial
- 10264.211262/2024-36
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.749,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.749,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO EENCOSTO COURO ECOLÓGICO VINIL, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIALASSENTO ESPUMA INJETADA, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTR… | 10 | R$ 674,90 | R$ 6.749,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.749,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.749,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000554 · 26/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.749,00 · a liquidar R$ 6.749,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 127 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.749,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 480634
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.