Contrato federal · Empenho 2024NE000941 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIOLÓGICO. RP 737- PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. PROCESSO: 25030.000245/2024-96
INSTITUTO OSWALDO CRUZ (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou DIAG PRIME COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA (CNPJ 02.016.542/0001-88) para: despesa com aquisição de material biológico. rp 737- prazo de entrega: 30 dias. processo: 25030.000245/2024-96. Valor global contratado: R$ 2.552,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO OSWALDO CRUZ 254463
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DIAG PRIME COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDACNPJ 02.016.542/0001-88
- Processooficial
- 25030.000245/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00049/2023
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.552,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.552,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Publicaçãooficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ANTIBIOGRAMAANTIBIOGRAMA, PRINCÍPIO ATIVO TETRACICLINA, DOSAGEM 30 MCG | 1 | R$ 670,00 | R$ 670,00 |
| ANTIBIOGRAMAANTIBIOGRAMA, PRINCÍPIO ATIVO ERITROMICINA, DOSAGEM 0,016 A 256 MCG/ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIRA COM GRADIENTE DE CONCENTRAÇÃO | 1 | R$ 777,00 | R$ 777,00 |
| ANTIBIOGRAMAANTIBIOGRAMA, PRINCÍPIO ATIVO CIPROFLOXACINO, DOSAGEM 0,002 A 32 MCG/ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIRA COM GRADIENTE DE CONCENTRAÇÃO | 1 | R$ 1.105,00 | R$ 1.105,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.552,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.552,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000941 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.552,00 · a liquidar R$ 2.552,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 19899 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 777,00
- 19568 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.775,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000941 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000941 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25030.000245/2024-96
valor global após o termo: R$ 2.552,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 480666
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.