Contrato federal · Contrato 00026/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR A DEMANDA DA GEX E UNIDADES VINCULADAS.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (CNPJ 84.948.991/0001-29) para: aquisição de material de consumo para suprir a demanda da gex e unidades vinculadas.. Valor global contratado: R$ 33.338,35. Vigência de 09/04/2020 a 09/10/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL 510181
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDACNPJ 84.948.991/0001-29
- Processooficial
- 35194.000178/2019-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 6.773,15
- Valor globaloficial
- R$ 33.338,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 6.885,60
- Assinaturaoficial
- 09/04/2020
- Publicaçãooficial
- 15/04/2020
- Vigênciaoficial
- 09/04/2020 a 09/10/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORA | 45 | R$ 28,96 | R$ 1.303,20 |
| PEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORA | 45 | R$ 244,00 | R$ 10.980,00 |
| PEÇA , ACESSÓRIO - IMPRESSORA , COPIADORA | 45 | R$ 33,40 | R$ 1.503,00 |
| UNIDADE DE TRANSFERÊNCIA | 45 | R$ 215,00 | R$ 9.675,00 |
| PEÇA , ACESSÓRIO - IMPRESSORA , COPIADORA | 95 | R$ 30,00 | R$ 2.850,00 |
| PEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORA | 95 | R$ 73,97 | R$ 7.027,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800104 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 48070
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.