Contrato federal · Empenho 2022NE000698 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CHALEIRAS, FOGÕES E AQUECEDORES ELÉTRICOS
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 9A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou REDNOV FERRAMENTAS LTDA. (CNPJ 45.769.285/0001-68) para: aquisição de chaleiras, fogões e aquecedores elétricos. Valor global contratado: R$ 9.695,44. Vigência de 15/12/2022 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 9A RF 170156
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- REDNOV FERRAMENTAS LTDA.CNPJ 45.769.285/0001-68
- Processooficial
- 10905.720068/2022-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.695,44
- Valor globaloficial
- R$ 9.695,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 581.726,40
- Assinaturaoficial
- 15/12/2022
- Publicaçãooficial
- 15/12/2022
- Vigênciaoficial
- 15/12/2022 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUECEDORAQUECEDOR, TIPO A ÓLEO, POTÊNCIA 1.500 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 NÍVEIS DE AQUECIMENTO | 17 | R$ 128,51 | R$ 2.184,67 |
| FOGÃO ELÉTRICOFOGÃO ELÉTRICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, POTÊNCIA 2,5 KW, VOLTAGEM 220 V, PESO BRUTO 4 KG, COMPONENTES 2 ACENDEDORES E 11 NÍVEIS DE TEMPERATURA, USO DOMÉSTICO | 16 | R$ 171,22 | R$ 2.739,52 |
| CHALEIRACHALEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1,70 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, BASE DESTACÁVEL, TIPO ELÉTRICA, POTÊNCIA MÍNIMA 1.200 W, VOLTAGEM 110 V | 25 | R$ 190,85 | R$ 4.771,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.313,74
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000698 · 15/12/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.313,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14937 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 642,55
- 14687 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 171,22
- 14454 · emitida 23/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.389,55
- 625 · emitida 16/03/2023 · Siafi ApropriadoR$ 771,06
- 617 · emitida 15/03/2023 · Siafi ApropriadoR$ 856,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000698 · 15/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000698 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10905.720068/2022-92
valor global após o termo: R$ 581.726,40
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 480978
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.