Contrato federal · Empenho 2024NE002334 · Comprasnet Contratos
ALMOXARIFADO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - PREGÃO 125/2023 - CI Nº 949/2024 - PROCESSO 23079.235883/2023-63 - INFORMAR O NÚMERO DE EMPENHO NA DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA (CNPJ 00.304.559/0001-05) para: almoxarifado - aquisição de material hospitalar - pregão 125/2023 - ci nº 949/2024 - processo 23079.235883/2023-63 - informar o número de empenho na descrição da nota fiscal.. Valor global contratado: R$ 7.500,00. Vigência de 26/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ 153152
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDACNPJ 00.304.559/0001-05
- Processooficial
- 23079.235883/2023-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00125/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.500,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2024
- Publicaçãooficial
- 26/11/2024
- Vigênciaoficial
- 26/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CATETER OXIGENOTERAPIACATETER OXIGENOTERAPIA - VER PDM 30260, MATERIAL TUBO PVC FLEXÍVEL GRAU MÉDICO , TIPO TIPO ÓCULOS,PRONGA SILICONE CONTORNO ARREDONDADO, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TAMANHO ADULTO, CARA… | 5.000 | R$ 1,50 | R$ 7.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.250,00
- Liquidadocalculado
- R$ 307,13
- Pagocalculado
- R$ 4.942,87
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002334 · 26/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.500,00 · a liquidar R$ 2.250,00 · liquidado R$ 307,13 · pago R$ 4.942,87
Faturas
- 4480 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002334 · 26/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002334 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.235883/2023-63
valor global após o termo: R$ 7.500,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 480984
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.