Contrato federal · Empenho 2024NE000149 · Comprasnet Contratos
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BIBLIOCANTOS, CONFORME PROCESSO 23151.003011/2022-37.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA (CNPJ 05.634.834/0001-72) para: apropriação de despesa com aquisição de bibliocantos, conforme processo 23151.003011/2022-37.. Valor global contratado: R$ 4.660,00. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO 158418
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201209
- Fornecedoroficial
- WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDACNPJ 05.634.834/0001-72
- Processooficial
- 23151.003011/2022-37
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00072/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.660,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.660,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BIBLIOCANTOmaterial: aço, espessura: 1,2, largura: 13, altura: 20, aplicação: apoio vertical livros, formato: em "l", cor: azul, acabamento superficial: pintura eletrostática a pó, tratamento superficial: antife… | 200 | R$ 23,30 | R$ 4.660,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.660,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.660,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000149 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.660,00 · a liquidar R$ 4.660,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 128.193 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.660,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000149 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.003011/2022-37
valor global após o termo: R$ 4.660,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 481012
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.