Contrato federal · Empenho 2024NE002367 · Comprasnet Contratos

ALMOXARIFADO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - PREGÃO 50/2023 - CI Nº 929/2024 - PROCESSO 23079.208403/2023-91- INFORMAR O NÚMERO DE EMPENHO NA DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL.

Name: Contrato 2024NE002367 — UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 31.504.080/0001-46) para: almoxarifado - aquisição de material hospitalar - pregão 50/2023 - ci nº 929/2024 - processo 23079.208403/2023-91- informar o número de empenho na descrição da nota fiscal.. Valor global contratado: R$ 3.168,00. Vigência de 27/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
Unidade (UASG)oficial: HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ 153152
Local da unidadeoficial: RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial: ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 31.504.080/0001-46
Processooficial: 23079208403/2023-91
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00050/2023
Amparo legaloficial: DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 3.168,00
Valor globaloficial: R$ 3.168,00
Assinaturaoficial: 27/11/2024
Publicaçãooficial: 27/11/2024
Vigênciaoficial: 27/11/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
FRASCO COLETORFRASCO COLETOR, TIPO UNIVERSAL, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE CERCA DE 50 ML, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	13.200	R$ 0,24	R$ 3.168,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 3.168,00
A liquidarcalculado: R$ 3.168,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE002367 · 27/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.168,00 · a liquidar R$ 3.168,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

8752 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.168,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE002367 · 27/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002367 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079208403/2023-91
valor global após o termo: R$ 3.168,00 · vigência até 31/12/2024

FornecedorESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 481027
Lido da fonte em: 15/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 21:59

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.