Contrato federal · Empenho 2025NE000274 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CATETER CENTRAL PARA HFSE – ADESÃO AO PREGÃO Nº 90047/2024 - UASG 120625 - DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA Nº 0046098283. - PROCESSO Nº 33433.155658/2…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PROMED COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 26.715.034/0001-56) para: aquisição de cateter central para hfse – adesão ao pregão nº 90047/2024 - uasg 120625 - documento de autorização do ordenador de despesa nº 0046098283. - processo nº 33433.155658/2024-01.. Valor global contratado: R$ 7.872,00. Vigência de 17/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PROMED COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 26.715.034/0001-56
- Processooficial
- 33433.155658/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90047/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.872,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.872,00
- Assinaturaoficial
- 17/02/2025
- Vigênciaoficial
- 17/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CATETER CENTRALCATETER CENTRAL, APLICAÇÃO VENOSO, MATÉRIA PRIMA POLIURETANO RADIOPACO, DIÂMETRO CERCA 7 FR, VIAS TRIPLO LÚMEN, LÚMEN 16 A 18 GAU, COMPRIMENTO CERCA 20 CM, TIPO FIXAÇÃO FIXAÇÃO SUBCUTÂNEA, CONECTOR CO… | 123 | R$ 64,00 | R$ 7.872,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.872,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.872,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000274 · 17/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.872,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.872,00
Faturas
- 2945 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.872,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000274 · 17/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000274 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.155658/2024-01
valor global após o termo: R$ 7.872,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 481045
- Lido da fonte em
- 11/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.