Contrato federal · Contrato 00324/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS.
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou WENDELL PABLLO SOARES CAMPELO (CNPJ 29.466.142/0001-20) para: aquisição de materiais e equipamentos para manutenção de bens imóveis.. Valor global contratado: R$ 4.567,63. Vigência de 06/03/2025 a 06/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE 158368
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- WENDELL PABLLO SOARES CAMPELOCNPJ 29.466.142/0001-20
- Processooficial
- 23058.001771/2024-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.854,50
- Valor globaloficial
- R$ 4.567,63
- Valor acumuladooficial
- R$ 3.854,50
- Assinaturaoficial
- 06/03/2025
- Publicaçãooficial
- 07/03/2025
- Vigênciaoficial
- 06/03/2025 a 06/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVILFERRO CONSTRUÇÃO CIVIL, TIPO CA-60, DIÂMETRO 6,00 MM | 1.200 | R$ 0,84 | R$ 1.002,00 |
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVILFERRO CONSTRUÇÃO CIVIL, TIPO CA-60, DIÂMETRO 6,00 MM | 4.375 | R$ 0,82 | R$ 3.565,63 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.417,17
- A liquidarcalculado
- R$ 7.417,17
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000090 · 19/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.854,50 · a liquidar R$ 3.854,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000161 · 08/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 712,48 · a liquidar R$ 712,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000103 · 02/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.850,19 · a liquidar R$ 2.850,19 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 722 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.854,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00401/2025 · 02/01/2026
RETIFICAR AS CLÁUSULAS SÉTIMA, OITAVA, NONA, DÉCIMA PRIMEIRA E DÉCIMA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 324/2024-PROAD/IFRN,
valor global após o termo: R$ 3.854,50 · vigência até 06/03/2026
Termo Aditivo 00001/2026 · 12/01/2026
ACRESCER VALORES AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 324/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00001/2017/PFIFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 4.567,63 · vigência até 06/03/2026
Termo Aditivo 00040/2026 · 04/03/2026
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 324/2024-PROAD/IFRN.
valor global após o termo: R$ 4.567,63 · vigência até 06/03/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 481138
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.