Contrato federal · Outros 00007/2025 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO PARA A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO (EDIFÍCIO-SEDE E DEMAIS LOCALIDADES), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SP (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA (CNPJ 94.622.230/0001-36) para: fornecimento de mobiliário para a superintendência regional de polícia federal em são paulo (edifício-sede e demais localidades), nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 182.720,00. Vigência de 06/03/2025 a 22/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SP 200360
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDACNPJ 94.622.230/0001-36
- Processooficial
- 08500.038453/2024-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 182.720,00
- Valor globaloficial
- R$ 182.720,00
- Assinaturaoficial
- 06/03/2025
- Publicaçãooficial
- 07/03/2025
- Vigênciaoficial
- 06/03/2025 a 22/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIOMÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA MDP, MATERIAL ESTRUTURA TUBOS E CHAPAS DE AÇO, QUANTIDADE TAMPOS 1 UN, COMPRIMENTO TAMPO 140 CM, LARGURA TAMPO 60 CM, REVESTIMENTO TAMPO… | 104 | R$ 1.030,00 | R$ 107.120,00 |
| GAVETEIRO MÓVELGAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA, TIPO REVESTIMENTO POST FORMING, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 690 MM, LARGURA 460 MM, PROFUNDIDADE 470 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, C… | 126 | R$ 600,00 | R$ 75.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 182.720,00
- A liquidarcalculado
- R$ 182.720,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000658 · 26/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 182.720,00 · a liquidar R$ 182.720,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 151952 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 182.720,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00007/2025 · 06/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08500.038453/2024-65
valor global após o termo: R$ 182.720,00 · vigência até 22/08/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 481204
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.