Contrato federal · Contrato 00076/2019 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - DA LINHA DE EXPEDIENTE, OBJETO DO PROCESSO 35664.000306/2018-74, NAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕESCONSTANTES DO EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO N° 03/…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA (CNPJ 05.075.962/0001-23) para: aquisição de material de consumo - da linha de expediente, objeto do processo 35664.000306/2018-74, nas quantidades e especificaçõesconstantes do edital do pregão eletronico n° 03/2019 - ug 510178 em atendimento à solici…. Valor global contratado: R$ 1.068,50. Vigência de 16/12/2019 a 16/04/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I 510178
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDACNPJ 05.075.962/0001-23
- Processooficial
- 35664.000306/2018-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 1.068,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.068,50
- Assinaturaoficial
- 16/12/2019
- Publicaçãooficial
- 18/12/2019
- Vigênciaoficial
- 16/12/2019 a 16/04/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL AUTO-ADESIVO | 306 | R$ 22,05 | R$ 6.747,30 |
| PASTA ARQUIVO, MATERIAL:CARTÃO PRENSADO, TIPO:AZ, LOMBADA:LARGA, TAMANHO:OFÍCIO, APLICAÇÃO:ARQUIVO | 8.950 | R$ 7,05 | R$ 63.097,50 |
| LIVRO PROTOCOLO | 510 | R$ 6,20 | R$ 3.162,00 |
| APONTADOR LÁPIS | 3.732 | R$ 0,68 | R$ 2.537,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800694 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 48136
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.