Contrato federal · Contrato 00007/2025 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO CONTINUADO DE PRODUTOS PARA SAÚDE: INSUMOS PARA ENDOSCOPIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CONSIGNAÇÃO DE PRÓTESE DE ESÔ…
HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA (CNPJ 01.437.707/0001-22) para: fornecimento continuado de produtos para saúde: insumos para endoscopia e diagnóstico por imagem e contratação de empresa para fornecimento através de consignação de prótese de esôfago. Valor global contratado: R$ 38.202,60. Vigência de 26/02/2025 a 25/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL 155901
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- SCITECH PRODUTOS MEDICOS SACNPJ 01.437.707/0001-22
- Processooficial
- 23762008175/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90100/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 38.202,60
- Valor globaloficial
- R$ 38.202,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 496.633,80
- Assinaturaoficial
- 25/02/2025
- Publicaçãooficial
- 10/03/2025
- Vigênciaoficial
- 26/02/2025 a 25/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENDOPRÓTESE LUMINALENDOPRÓTESE LUMINAL, TIPO STENT, TIPO USO ESOFÁGICA, MODELO AUTOEXPANSÍVEL,MATERIAL ESTRUTURA NITINOL, REVESTIMENTO REVESTIDO PARCIALMENTE C/ SILICONE,SISTEMA DE IMPLANTE C/ SISTEMA INTRODUTOR E ANTIM… | 12 | R$ 3.183,55 | R$ 38.202,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.367,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.367,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000183 · 05/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.367,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.367,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 24/02/2026
PRORROGAÇÃO
valor global após o termo: R$ 38.202,60 · vigência até 25/02/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 481468
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.