Contrato federal · Empenho 2024NE000282 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DO PREGÃO 00068/2024 PARA ATENDER AO PEDIDO 16373 DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA VETERINÁRIA, CLÍNICA E REPRODUÇÃO, AOS CUIDADOS DA SRA. DILZA. É OBRIGATÓRIO O AGEND…
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou COMERCIAL CEDRO LTDA (CNPJ 10.732.150/0001-43) para: empenho do pregão 00068/2024 para atender ao pedido 16373 do curso de pós-graduação em medicina veterinária, clínica e reprodução, aos cuidados da sra. dilza. é obrigatório o agendamento da entrega no(s) contato(s): almo…. Valor global contratado: R$ 254,85. Vigência de 22/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL CEDRO LTDACNPJ 10.732.150/0001-43
- Processooficial
- 23069.174737/2024-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00068/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 254,85
- Valor globaloficial
- R$ 254,85
- Assinaturaoficial
- 22/08/2024
- Publicaçãooficial
- 22/08/2024
- Vigênciaoficial
- 22/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLORETO DE BENZALCÔNIOCLORETO DE BENZALCÔNIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR À AMARELO PÁLIDO, TEOR DE PUREZA TEOR DE 50% P/P, CARACTERÍSTICA ADICIONAL EM SOLUÇÃO AQUOSA | 5 | R$ 50,97 | R$ 254,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 254,85
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 254,85
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000282 · 22/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 254,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 254,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000282 · 22/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000282 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.174737/2024-54
valor global após o termo: R$ 254,85 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 481672
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.