Contrato federal · Empenho 2024NE000397 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DO PREGÃO 90027/2024 PARA ATENDER AO PEDIDO 16556 DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA VETERINÁRIA, CLÍNICA E REPRODUÇÃO, AOS CUIDADOS DA SRA. DILZA. É OBRIGATÓRIO O AGEND…
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 32.578.926/0001-55) para: empenho do pregão 90027/2024 para atender ao pedido 16556 do curso de pós-graduação em medicina veterinária, clínica e reprodução, aos cuidados da sra. dilza. é obrigatório o agendamento da entrega no(s) contato(s): almo…. Valor global contratado: R$ 125,35. Vigência de 05/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 32.578.926/0001-55
- Processooficial
- 23069.176350/2024-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 125,35
- Valor globaloficial
- R$ 125,35
- Assinaturaoficial
- 05/09/2024
- Vigênciaoficial
- 05/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL METÍLICOÁLCOOL METÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO, FÓRMULA QUÍMICA CH3OH, PESO MOLECULAR 32,04 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,8%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGEN… | 5 | R$ 25,07 | R$ 125,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 125,35
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 7,33
- Pagocalculado
- R$ 118,02
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000397 · 05/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 125,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 7,33 · pago R$ 118,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000397 · 05/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000397 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.176350/2024-32
valor global após o termo: R$ 125,35 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 481761
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.