Contrato federal · Empenho 2024NE001051 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 97/2023 DO INC (UASG 250059) PARA O HFCF. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NE. PENALIDADES: CONFORME EDITAL DOC SEI! 0041726084 PROCESSO SEI. 33407.097895/202…
HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA (CNPJ 01.925.587/0001-02) para: pregão 97/2023 do inc (uasg 250059) para o hfcf. prazo de entrega: 15 dias após o recebimento da ne. penalidades: conforme edital doc sei! 0041726084 processo sei. 33407.097895/2024-59 autorizado doc sei! nº 0043260585. Valor global contratado: R$ 11.200,00. Vigência de 25/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES 250104
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDACNPJ 01.925.587/0001-02
- Processooficial
- 33407.097895/2024-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00097/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.200,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2024
- Vigênciaoficial
- 25/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA ENTERALDIETA ENTERAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, USO ENTERAL OU ORAL, CARACTERÍSTICAS NORMOCALÓRICA,HIPERPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA CASEINATO E/OU PTN SOJA E/OU SORO LEITE, FONTE DE CARBOIDRATO MALTODEXTRINA,… | 100.000 | R$ 0,11 | R$ 11.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.824,00
- Liquidadocalculado
- R$ 314,50
- Pagocalculado
- R$ 5.061,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001051 · 25/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.200,00 · a liquidar R$ 5.824,00 · liquidado R$ 314,50 · pago R$ 5.061,50
Faturas
- 281889 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.824,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001051 · 25/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001051 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33407.097895/2024-59
valor global após o termo: R$ 11.200,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 481833
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.