Contrato federal · Empenho 2024NE000127 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS PARA PBRA. PROC 08016.025164/2024-68
PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou CAPITAL MANUTENCAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 50.767.768/0001-63) para: empenho de utensílios domesticos para pbra. proc 08016.025164/2024-68. Valor global contratado: R$ 4.471,97. Vigência de 11/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA 200604
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CAPITAL MANUTENCAO E SERVICOS LTDACNPJ 50.767.768/0001-63
- Processooficial
- 08016.025164/2024-68
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90046/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.471,97
- Valor globaloficial
- R$ 4.471,97
- Assinaturaoficial
- 11/12/2024
- Vigênciaoficial
- 11/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AMPLIFICADOR SOMAMPLIFICADOR SOM, QUANTIDADE CANAIS 2 UN, POTÊNCIA CANAL 150 W, TENSÃOTRABALHO 100/240 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BLUETOOTH, USB, CD CARD,CONTROLE REMOTO | 2 | R$ 1.788,99 | R$ 3.577,98 |
| FOGÃO ELÉTRICOFOGÃO ELÉTRICO, MATERIAL VITROCERÂMICO, POTÊNCIA 3000 W, VOLTAGEM 220 V,COMPONENTES 2 ACENDEDORES | 1 | R$ 893,99 | R$ 893,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.471,97
- A liquidarcalculado
- R$ 4.471,97
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000127 · 11/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.471,97 · a liquidar R$ 4.471,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.225 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.471,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000127 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000127 · 11/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000127 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.025164/2024-68
valor global após o termo: R$ 4.471,97 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 481850
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.