Contrato federal · Empenho 2024NE000666 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MESA) PARA ATENDER DEMANDAS DA FLET CONFORME PREGÃO 90028/2024, SOLICITAÇÃO DESPACHO 2351942, AUTORIZAÇÃO PROADM 2352083,…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou ADRIMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA (CNPJ 08.472.661/0001-21) para: para custear despesa com aquisição de material permanente (mesa) para atender demandas da flet conforme pregão 90028/2024, solicitação despacho 2351942, autorização proadm 2352083, despacho defin 2354175, processo 23105.…. Valor global contratado: R$ 4.260,00. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- ADRIMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDACNPJ 08.472.661/0001-21
- Processooficial
- 23105.034391/2024-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.260,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.260,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA ESCRITÓRIOMESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO METÁLICO, MATERIAL TAMPO MDF, COR TAMPO CINZA, LARGURA 1,20 M, PROFUNDIDADE 0,60 M, ALTURA 0,75 M, COR ESTRUTURA CINZA, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO | 15 | R$ 284,00 | R$ 4.260,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.260,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 4.260,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000666 · 05/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.260,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.260,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 43 · emitida 17/12/2024 · Siafi ErroR$ 4.260,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000666 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000666 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.034391/2024-79
valor global após o termo: R$ 4.260,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 481908
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.