Contrato federal · Empenho 2024NE000670 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DO PREGÃO 90021/2024 PARA ATENDER AO PEDIDO 17303 DA COORDENAÇÃO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM NEUROLOGIA, AOS CUIDADOS DA SRA. DILZA. É OBRIGATÓRIO O AGENDAMENTO DA ENTREG…
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA (CNPJ 65.149.197/0002-51) para: empenho do pregão 90021/2024 para atender ao pedido 17303 da coordenação do curso de especialização em neurologia, aos cuidados da sra. dilza. é obrigatório o agendamento da entrega no(s) contato(s): almoxafirado.proppi@…. Valor global contratado: R$ 1.572,00. Vigência de 18/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDACNPJ 65.149.197/0002-51
- Processooficial
- 23069.183112/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.572,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.572,00
- Assinaturaoficial
- 18/10/2024
- Vigênciaoficial
- 18/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 50 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR D I, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 1 | R$ 1.572,00 | R$ 1.572,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.572,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.572,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000670 · 18/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.572,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.572,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000670 · 18/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000670 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.183112/2024-83
valor global após o termo: R$ 1.572,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 481998
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.