Contrato federal · Empenho 2024NE000711 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DO PREGÃO 90033/2024 PARA ATENDER AO PEDIDO 17341 DA COORDENAÇÃO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM NEUROLOGIA, AOS CUIDADOS DA SRA. DILZA. É OBRIGATÓRIO O AGENDAMENTO DA ENTREG…
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou 50.727.020 STEFANY RODRIGUES LOPES DA SILVA SOUZA (CNPJ 50.727.020/0001-37) para: empenho do pregão 90033/2024 para atender ao pedido 17341 da coordenação do curso de especialização em neurologia, aos cuidados da sra. dilza. é obrigatório o agendamento da entrega no(s) contato(s): almoxafirado.proppi@…. Valor global contratado: R$ 102,50. Vigência de 04/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- 50.727.020 STEFANY RODRIGUES LOPES DA SILVA SOUZACNPJ 50.727.020/0001-37
- Processooficial
- 23069.184945/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 102,50
- Valor globaloficial
- R$ 102,50
- Assinaturaoficial
- 04/11/2024
- Vigênciaoficial
- 04/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL | 50 | R$ 2,05 | R$ 102,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 102,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 102,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000711 · 04/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 102,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 102,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000711 · 04/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000711 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.184945/2024-61
valor global após o termo: R$ 102,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 482011
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.