Contrato federal · Empenho 2024NE000709 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DO PREGÃO 59/2023 PARA ATENDER AO PEDIDO 17355 DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO, AOS CUIDADOS DA SR. DILZA. OBRIGATÓRIO O AGENDAMENTO DA ENTREGA NO(S) CONTATO(S): ALMOXA…
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou AR6 LICITACOES LTDA (CNPJ 43.727.845/0001-96) para: empenho do pregão 59/2023 para atender ao pedido 17355 do curso de pós-graduação em ensino, aos cuidados da sr. dilza. obrigatório o agendamento da entrega no(s) contato(s): [email protected] / [email protected]…. Valor global contratado: R$ 1.605,70. Vigência de 04/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- AR6 LICITACOES LTDACNPJ 43.727.845/0001-96
- Processooficial
- 23069.185177/2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00059/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.605,70
- Valor globaloficial
- R$ 1.605,70
- Assinaturaoficial
- 04/11/2024
- Publicaçãooficial
- 04/11/2024
- Vigênciaoficial
- 04/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA MÃEPLACA MÃE, COMPONENTES AM4, 4DIMM DDR4,1XPCIE(X16),2XPCIE(X1), APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR, TIPO PORTAS 2 X USB 2.0, 4 X USB 3.0, 1 X PS/2,VGA, TIPO CONECTORES 1XCPU-FAN,1XCHASSIS-FAN,1X; 2(USB 2.0) 2(U… | 3 | R$ 535,23 | R$ 1.605,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.605,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.605,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000709 · 04/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.605,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.605,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000709 · 04/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000709 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.185177/2024-63
valor global após o termo: R$ 1.605,70 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 482012
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.