Contrato federal · Empenho 2024NE000511 · Comprasnet Contratos

2024NC800034. AQUISIÇÃO DE BATERIAS DE LÍTIO PANASONIC - NCR18650B - 1S3P. [email protected].

Name: Contrato 2024NE000511 — INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou C.R.A COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. (CNPJ 07.829.952/0001-61) para: 2024nc800034. aquisição de baterias de lítio panasonic - ncr18650b - 1s3p. [email protected].. Valor global contratado: R$ 50.227,10. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
Unidade (UASG)oficial: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE 168007
Local da unidadeoficial: RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial: C.R.A COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.CNPJ 07.829.952/0001-61
Processooficial: 2024DL90165
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 90165/2024
Amparo legaloficial: LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 50.227,10
Valor globaloficial: R$ 50.227,10
Assinaturaoficial: 09/12/2024
Publicaçãooficial: 09/12/2024
Vigênciaoficial: 09/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
BATERIA RÁDIO TRANSCEPTORBATERIA RÁDIO TRANSCEPTOR, REFERÊNCIA PMNN 4018, APLICAÇÃO RÁDIO TRANSCEPTORPORTÁTIL PRO3150	77	R$ 652,30	R$ 50.227,10

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 50.227,10
A liquidarcalculado: R$ 50.227,10
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000511 · 09/12/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 50.227,10 · a liquidar R$ 50.227,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

0004623 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.092,00
0004624 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.135,10

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000511 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000511 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024DL90165
valor global após o termo: R$ 50.227,10 · vigência até 31/12/2024

FornecedorC.R.A COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 482045
Lido da fonte em: 14/10/2026, 22:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 01:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 15:10

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.