Contrato federal · Empenho 2023NE000035 · Comprasnet Contratos
CONTRATO DO TIPO EMPENHO - MATERIAL DE CONSUMO
INST FED RN / CAMPUS SAO GONCALO DO AMARANTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou CONSTRUSHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 04.583.435/0001-67) para: contrato do tipo empenho - material de consumo. Valor global contratado: R$ 18.058,48. Vigência de 19/12/2023 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS SAO GONCALO DO AMARANTE 154582
- Local da unidadeoficial
- SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2412005
- Fornecedoroficial
- CONSTRUSHOP COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 04.583.435/0001-67
- Processooficial
- 23425.000946.2023-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.058,48
- Valor globaloficial
- R$ 18.058,48
- Assinaturaoficial
- 19/12/2023
- Publicaçãooficial
- 10/05/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2023 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÂNCORAMATERIAIS DE ESQUADRIAS ABRANGENDO: PORTAS E JANELAS EM MADEIRA, ALUMÍNIO OU A ÇO, GRADES E PORTÕES, CAIXA DE PORTA, ALIZAR, FECHADURAS E CADEADOS, MOLA HIDR ÁULICA, PUXADOR E DEMAIS ACESSÓRIOS E AFIN… | 6.649 | R$ 0,99 | R$ 6.549,27 |
| ÂNCORAINSTALAÇÕES EM GERAL ELÉTRICAS, HIDRO-SANITÁRIAS, INCÊNDIO, GÁS E OUTROS UTILI ZANDO TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM FERRO GALVANIZADO, COBRE, AÇO CARBONO E PEX INC LUINDO DEMAIS ACESSÓRIOS E AFINS (BASEADOS… | 1.181 | R$ 0,99 | R$ 1.169,19 |
| ÂNCORAMATERIAIS HIDROSSANITÁRIOS ABRANGENDO: TUBOS E CONEXÕES, LOUÇAS, APARELHOS E M ETAIS, CAIXAS E RALOS, REGISTROS E VÁLVULAS, TORNEIRAS, MANGUEIRAS, CHUVEIROS, RESERVATÓRIOS, CALHAS METÁLICAS E PLÁSTICA… | 11.618 | R$ 0,89 | R$ 10.340,02 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.530,49
- A liquidarcalculado
- R$ 1.374,64
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.155,85
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000035 · 23/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.530,49 · a liquidar R$ 1.374,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.155,85
Faturas
- 1.474 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 664,22
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000035 · 19/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23425.000946.2023-85
valor global após o termo: R$ 18.058,48 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 482102
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.