Contrato federal · Empenho 2024NE000809 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DO PREGÃO 78/2023 PARA ATENDER AO PEDIDO 17384 DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO (PÁDUA). É OBRIGATÓRIO O AGENDAMENTO NO(S) CONTATO(S): [email protected] / GEORGIAGOMES@I…
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou MRV PLASTICOS E COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA (CNPJ 17.428.167/0001-50) para: empenho do pregão 78/2023 para atender ao pedido 17384 do curso de pós-graduação em ensino (pádua). é obrigatório o agendamento no(s) contato(s): [email protected] / [email protected]. Valor global contratado: R$ 611,37. Vigência de 13/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- MRV PLASTICOS E COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDACNPJ 17.428.167/0001-50
- Processooficial
- 23069.186716/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00078/2023
- Amparo legaloficial
- MP 1.047/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 611,37
- Valor globaloficial
- R$ 611,37
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Publicaçãooficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 50 L, TIPO ADAPTADA EM TAMPA REMOVÍVEL, ALTURA 75 CM, COR LARANJA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO,PERMITINDO MANTER A LI-, LARGURA 34 C… | 3 | R$ 203,79 | R$ 611,37 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 611,37
- A liquidarcalculado
- R$ 611,37
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000809 · 13/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 611,37 · a liquidar R$ 611,37 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000809 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000809 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.186716/2024-81
valor global após o termo: R$ 611,37 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 482109
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.