Contrato federal · Empenho 2025NE000052 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDAS DO RESTAURANTE DO IFRS CAMPUS SERTÃO - REQUISIÇÃO DE EMPENHO ALMOX NR. 01/2025. DESPACHO DAOF NR. 06/2025. UASG 158141 - PE…
INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou UTILYTEX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 05.493.487/0001-05) para: aquisição de gêneros alimentícios para atender demandas do restaurante do ifrs campus sertão - requisição de empenho almox nr. 01/2025. despacho daof nr. 06/2025. uasg 158141 - pe nr. 900032/2024.. Valor global contratado: R$ 33.850,00. Vigência de 28/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO 158263
- Local da unidadeoficial
- SERTÃO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320503
- Fornecedoroficial
- UTILYTEX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 05.493.487/0001-05
- Processooficial
- 23371001252202419
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 33.850,00
- Valor globaloficial
- R$ 33.850,00
- Assinaturaoficial
- 28/02/2025
- Vigênciaoficial
- 28/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARNE DE AVE IN NATURACARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, TIPO CORTE FILEZINHO (SASSAMI), APRESENTAÇÃO INTEIRO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A), PROCESSAMENTO SEM PELE, SEM OSSO | 1.250 | R$ 21,92 | R$ 27.400,00 |
| EMBUTIDOEMBUTIDO, TIPO SALSICHA DE FRANGO, TIPO PREPARAÇÃO COZIDA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 500 | R$ 12,90 | R$ 6.450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.611,60
- A liquidarcalculado
- R$ 722,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 31.889,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000052 · 28/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.611,60 · a liquidar R$ 722,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.889,20
Faturas
- 470 · emitida 28/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 722,40
- 451 · emitida 23/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 619,20
- 431 · emitida 19/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 619,20
- 368 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 774,00
- 320/2 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 774,00
- 287/2 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 774,00
- 252/2 · emitida 17/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 774,00
- 210/2 · emitida 30/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 774,00
- 175/2 · emitida 26/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 619,20
- 163/2 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000052 · 28/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371001252202419
valor global após o termo: R$ 33.850,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 482297
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.