Contrato federal · Empenho 2024NE000848 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS - DEMANDA DITRA - PE 90013/2024
ADMINISTRACAO GERAL/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou RODAR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 08.009.135/0001-20) para: aquisição de peças automotivas - demanda ditra - pe 90013/2024. Valor global contratado: R$ 96.249,93. Vigência de 23/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ADMINISTRACAO GERAL/UFMG 153254
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- RODAR COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 08.009.135/0001-20
- Processooficial
- 23072.205179/2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 96.249,93
- Valor globaloficial
- R$ 96.249,93
- Assinaturaoficial
- 23/08/2024
- Vigênciaoficial
- 23/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃOACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 100 | R$ 962,50 | R$ 96.249,93 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 96.249,93
- A liquidarcalculado
- R$ 84.046,04
- Liquidadocalculado
- R$ 12,23
- Pagocalculado
- R$ 12.191,66
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000848 · 23/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 96.249,93 · a liquidar R$ 84.046,04 · liquidado R$ 12,23 · pago R$ 12.191,66
Faturas
- 8740 · emitida 29/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 266,49
- 8741 · emitida 29/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 467,75
- 8651 · emitida 22/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 114,66
- 8650 · emitida 22/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 933,49
- 8649 · emitida 22/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.160,00
- 8590 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 76,52
- 8591 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 920,04
- 008517 · emitida 21/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.687,18
- 008518 · emitida 21/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 371,69
- 000008505 · emitida 14/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.878,48
- 8460 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.440,20
- 8459 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.167,17
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000848 · 23/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000848 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.205179/2024-27
valor global após o termo: R$ 96.249,93 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 482425
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.