Contrato federal · Outros 00141/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR EM GERAL, APARAELHOS DE AR, EQUIPAMENTOS, ELETROELETRÔNICOS E ACESSÓRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS JARDIM.. PREGÃO 28/2023 UASG 158132…
INST.FED.DO MS/CAMPUS JARDIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou MOBIE ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA. (CNPJ 47.700.282/0001-01) para: aquisição de mobiliário escolar em geral, aparaelhos de ar, equipamentos, eletroeletrônicos e acessórios para atender as necessidades do campus jardim.. pregão 28/2023 uasg 158132 - ugr 155850, cfme solicitação 16/2024 -…. Valor global contratado: R$ 166.110,00. Vigência de 07/12/2024 a 07/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MS/CAMPUS JARDIM 155850
- Local da unidadeoficial
- JARDIM/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5005004
- Fornecedoroficial
- MOBIE ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA.CNPJ 47.700.282/0001-01
- Processooficial
- 23347.011636/2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00028/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 166.110,00
- Valor globaloficial
- R$ 166.110,00
- Assinaturaoficial
- 07/12/2024
- Vigênciaoficial
- 07/12/2024 a 07/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO ESCOLARCONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES MESA E CADEIRA, MATERIAL RESINA PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, TAMANHO ADULTO, FORMATO MESA BITRAPEZOIDAL, MATERIAL TAMPO ABS- ACRILONITRILE/BUTADIENE/STIRENE, TRATAMENTO SUPE… | 147 | R$ 1.130,00 | R$ 166.110,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 166.110,00
- A liquidarcalculado
- R$ 166.110,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000141 · 07/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 166.110,00 · a liquidar R$ 166.110,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1508 · emitida 21/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 166.110,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00141/2024 · 07/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00141/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.011636/2024-47
valor global após o termo: R$ 166.110,00 · vigência até 07/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 482471
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.