Contrato federal · Empenho 2024NE001475 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SWITCHES, COM A UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO PROVINDO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.275/2024, DESTINADO A VIABILIZAR AS ATIVIDADES…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou AV AGENCIA DIGITAL LTDA (CNPJ 56.634.978/0001-60) para: empenho para atender despesa com aquisição de switches, com a utilização do crédito extraordinário provindo da medida provisória nº 1.275/2024, destinado a viabilizar as atividades previstas no projeto promover a atuação…. Valor global contratado: R$ 21.879,00. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- AV AGENCIA DIGITAL LTDACNPJ 56.634.978/0001-60
- Processooficial
- 08038.009598/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90167/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 21
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.879,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.879,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Publicaçãooficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 48 UN, TIPO PORTAS GIGABIT ETHERNET, VELOCIDADEPORTA 1000 MBPS, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PORTASPOE+ E 50 CM DE CABO DE EMPILHAMENTO, TIPO PADRÃO… | 3 | R$ 7.293,00 | R$ 21.879,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.879,00
- A liquidarcalculado
- R$ 21.879,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001475 · 23/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 21.879,00 · a liquidar R$ 21.879,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 018 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.879,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001475 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001475 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.009598/2024-62
valor global após o termo: R$ 21.879,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 482610
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.