Contrato federal · Empenho 2024NE000173 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS PARA O CURSO DE GASTRONOMIA. PROCESSO 23411.020034/2024-60, SRE 3300360, PE 90004/2024. CAMPUS FOZ DO IGUAÇU.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou NOVA MESA UTILIDADES LTDA (CNPJ 53.385.500/0001-55) para: para atender despesas com aquisição de bens para o curso de gastronomia. processo 23411.020034/2024-60, sre 3300360, pe 90004/2024. campus foz do iguaçu.. Valor global contratado: R$ 2.048,02. Vigência de 03/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU 158396
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- NOVA MESA UTILIDADES LTDACNPJ 53.385.500/0001-55
- Processooficial
- 23411.020034/2024-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.048,02
- Valor globaloficial
- R$ 2.048,02
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPÁTULAESPÁTULA, MATERIAL SILICONE, APLICAÇÃO TIPO PÃO DURO, MATERIAL CABO CABO PLÁSTICO, COMPRIMENTO CABO COMPRIMENTO TOTAL CERCA 30 CM | 20 | R$ 11,99 | R$ 239,80 |
| TIGELATIGELA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONJUNTO 5 PÇS; 16CM, 18CM, 20CM, 24CM, 28CM, USO COPA/COZINHA | 6 | R$ 226,70 | R$ 1.360,20 |
| FORMAFORMA, MATERIAL ALUMÍNIO, TAMANHO GRANDE, FORMATO REDONDA, APLICAÇÃO PIZZA, DIÂMETRO 35 CM, TIPO ANTIADERENTE | 18 | R$ 24,89 | R$ 448,02 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.048,02
- A liquidarcalculado
- R$ 2.048,02
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000173 · 03/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.048,02 · a liquidar R$ 2.048,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1060 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.048,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000173 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.020034/2024-60
valor global após o termo: R$ 2.048,02 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 482796
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.