Contrato federal · Empenho 2025NE000023 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO DO CAMPUS TIJUCA I - NO EXERCICIO DE 2025 - EMPRESA:NATURGY - INEXIGIBILIDADE 09/2025 - PROC 23780.000105/2025-…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I (COLEGIO PEDRO II) contratou COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG (CNPJ 33.938.119/0002-40) para: empenho para arcar com as despesas de fornecimento de gas canalizado do campus tijuca i - no exercicio de 2025 - empresa:naturgy - inexigibilidade 09/2025 - proc 23780.000105/2025-91. Valor global contratado: R$ 847,03. Vigência de 07/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I 155633
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEGCNPJ 33.938.119/0002-40
- Processooficial
- 23780.000105/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 847,03
- Valor globaloficial
- R$ 847,03
- Assinaturaoficial
- 07/03/2025
- Vigênciaoficial
- 07/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADOFornecimento de Gás Canalizado | 11.227 | R$ 7.544,58 | R$ 847,03 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.959,97
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.959,97
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000023 · 07/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.959,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.959,97
Faturas
- 266600700 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 438,95
- 265670214 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 142,39
- 262820432 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 70,93
- 264780764 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 478,11
- 263755545 · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 527,88
- 077583368 · emitida 04/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 779,82
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000023 · 07/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23780.000105/2025-91
valor global após o termo: R$ 847,03 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 482829
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.