Contrato federal · Carta Contrato 00548/2024 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO NR.06/2023 (UASG 201057) AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE -20 NOTEBOOKS - PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO GRANDE DO SUL (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou POSITIVO TECNOLOGIA S.A. (CNPJ 81.243.735/0019-77) para: pregão eletrônico nr.06/2023 (uasg 201057) aquisição de material permanente -20 notebooks - para o atendimento das demandas administrativas da superintendência regional do trabalho no rio grande do sul, que serão forneci…. Valor global contratado: R$ 102.770,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO GRANDE DO SUL 170175
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- POSITIVO TECNOLOGIA S.A.CNPJ 81.243.735/0019-77
- Processooficial
- 10264.211385/2024-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 102.770,00
- Valor globaloficial
- R$ 102.770,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOK | 20 | R$ 5.138,50 | R$ 102.770,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 102.770,00
- A liquidarcalculado
- R$ 102.770,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000548 · 24/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 102.770,00 · a liquidar R$ 102.770,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000337707 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 102.770,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Carta Contrato 00548/2024 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00548/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10264.211385/2024-77
valor global após o termo: R$ 102.770,00 · vigência até 31/03/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 482868
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.