Contrato federal · Carta Contrato 00567/2024 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO NR.90001/2024. (UASG 240101) AQUISIÇÃO DE BEM- APARELHOS DE TELEVISÃO, TELA: 43 POL, VOLTAGEM: BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SMART TV,4 K, WIFI. ENTRADAS…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO GRANDE DO SUL (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA (CNPJ 07.766.048/0002-35) para: pregão eletrônico nr.90001/2024. (uasg 240101) aquisição de bem- aparelhos de televisão, tela: 43 pol, voltagem: bivolt v, características adicionais: smart tv,4 k, wifi. entradas hdmi/usb, conversor, tipo tela: led, (it…. Valor global contratado: R$ 15.145,80. Vigência de 30/12/2024 a 31/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO GRANDE DO SUL 170175
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDACNPJ 07.766.048/0002-35
- Processooficial
- 10264.211378/2024-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.145,80
- Valor globaloficial
- R$ 15.145,80
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISOR | 10 | R$ 1.514,58 | R$ 15.145,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.145,80
- A liquidarcalculado
- R$ 15.145,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000567 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 15.145,80 · a liquidar R$ 15.145,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 004009 · emitida 09/01/2025 · PendenteR$ 15.145,80
- 4009 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.145,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Carta Contrato 00567/2024 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00567/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10264.211378/2024-75
valor global após o termo: R$ 15.145,80 · vigência até 31/03/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 482887
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.