Contrato federal · Empenho 2024NE001089 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (DISPENSER) PARA O CAMPUS TOBIAS BARRETO, SOLICITADA PELA COALP-TB, SRP 39/2023, CONFORME PROCESSO 23707.000367/2024-57
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou LPK LTDA (CNPJ 00.535.560/0001-40) para: aquisição de material de consumo (dispenser) para o campus tobias barreto, solicitada pela coalp-tb, srp 39/2023, conforme processo 23707.000367/2024-57. Valor global contratado: R$ 1.296,00. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- LPK LTDACNPJ 00.535.560/0001-40
- Processooficial
- 23707.000367/2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00039/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.296,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.296,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISPENSER PAPEL TOALHADISPENSER PAPEL TOALHA, MATERIAL PLÁSTICO ABS, TIPO LIBERAÇÃO DE PAPEL POR ALAVANCA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPACIDADE 750 FLS, VISOR E CHAVE, DIMENSÕES 27 X, DIMENSÕES 32 X 27 X 14 CM | 20 | R$ 32,40 | R$ 648,00 |
| DISPENSER PAPEL HIGIÊNICODISPENSER PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL BASE PLÁSTICO ABS, TIPO DE PAREDE, COR BRANCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAVA PARA ROLO DE ATÉ 300 M, ALTURA 27 CM, LARGURA 27 CM, PROFUNDIDADE 12,50 CM | 20 | R$ 32,40 | R$ 648,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.296,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.296,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001089 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.296,00 · a liquidar R$ 1.296,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 18527 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.296,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001089 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23707.000367/2024-57
valor global após o termo: R$ 1.296,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 482959
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.