Contrato federal · Empenho 2025NE000004 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PAES E SALGADOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO FORMULÁRIO Nº 01/2025 SVC-DAP, PREGÃO Nº 77/2023, UASG: 158144, PROCESSO…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou ELEN CRISTINA MOTA PEREIRA VITAL (CNPJ 28.885.807/0001-78) para: empenho despesa para aquisição de gêneros alimentícios - paes e salgados, atendendo solicitação através do formulário nº 01/2025 svc-dap, pregão nº 77/2023, uasg: 158144, processo nº 23197.002516.2024-10, setor demandant…. Valor global contratado: R$ 28.585,00. Vigência de 10/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE 158335
- Local da unidadeoficial
- CAMPO VERDE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102678
- Fornecedoroficial
- ELEN CRISTINA MOTA PEREIRA VITALCNPJ 28.885.807/0001-78
- Processooficial
- 23197.002516.2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00077/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.585,00
- Valor globaloficial
- R$ 28.585,00
- Assinaturaoficial
- 10/01/2025
- Vigênciaoficial
- 10/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALGADOS DIVERSOSSALGADOS DIVERSOS, TIPO BOLO SALGADO, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO | 3.500 | R$ 3,11 | R$ 10.885,00 |
| PÃO DE QUEIJOPÃO DE QUEIJO, BASA DA MASSA POLVILHO DOCE OU AZEDO E QUEIJO, INGREDIENTES ADICIONAIS ORIGINAL, FORMATO TRADICIONAL/MÉDIO, APRESENTAÇÃO ASSADO | 150 | R$ 28,00 | R$ 4.200,00 |
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO TIPO FRANÇÊS/BRANCO/DE SAL | 900 | R$ 15,00 | R$ 13.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.585,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 28.585,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000004 · 10/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.585,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.585,00
Faturas
- 22 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 28.585,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000004 · 10/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000004 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23197.002516.2024-10
valor global após o termo: R$ 28.585,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 483045
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.