Contrato federal · Empenho 2024NE002361 · Comprasnet Contratos
ORDEM DE FORNECIMENTO 46 PARA AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO E ARMÁRIO
INSTITUTO CHICO MENDES - SEDE (INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE) contratou DUMAX ATACADISTA LTDA (CNPJ 52.141.527/0001-30) para: ordem de fornecimento 46 para aquisição de gaveteiro e armário. Valor global contratado: R$ 44.970,00. Vigência de 25/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADECNPJ 08.829.974/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO CHICO MENDES - SEDE 443033
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DUMAX ATACADISTA LTDACNPJ 52.141.527/0001-30
- Processooficial
- 02070.010386/2024-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 44.970,00
- Valor globaloficial
- R$ 44.970,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2024
- Publicaçãooficial
- 11/03/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIOARMÁRIO, MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA, TIPO BAIXO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, TIPO PORTAS COM PUXADORES DE PVC, TIPO FIXAÇÃO PORTAS COM DOBRADIÇAS, TIPO FECHAMENTO PORTAS COM ENCAIXE E CHAVE, ACABAMENTO S… | 9 | R$ 600,00 | R$ 5.400,00 |
| ARMÁRIOARMÁRIO, MATERIAL MADEIRA, TIPO MISTO, QUANTIDADE PORTAS 2 INFERIORES, TIPO PORTAS COM PUXADORES DE PVC, TIPO FIXAÇÃO PORTAS COM DOBRADIÇAS, TIPO FECHAMENTO PORTAS COM ENCAIXE, ACABAMENTO SUPERFICIAL… | 9 | R$ 930,00 | R$ 8.370,00 |
| GAVETEIRO MÓVELGAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDP, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 650 MM, LARGURA 400 MM, PROFUNDIDADE 450 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO VOLANTE ESPES… | 60 | R$ 520,00 | R$ 31.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 44.970,00
- A liquidarcalculado
- R$ 44.970,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002361 · 25/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 44.970,00 · a liquidar R$ 44.970,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 30 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 44.970,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002361 · 25/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002361 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02070.010386/2024-45
valor global após o termo: R$ 44.970,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 483065
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.