Contrato federal · Empenho 2024NE000150 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 02014.000799/2024-96 - AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÕES PARA TRANSPORTE E LOGÍSTICA COM FINALIDADE DE COMBATE AO FOGO E FISCALIZAÇÃO DA PESCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES LOGÍSTI…
IBAMA - SUPERINTENDENCIA MATO GROSSO SUL/MS (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou N.FJ E D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA (CNPJ 35.013.623/0001-83) para: processo 02014.000799/2024-96 - aquisição de embarcações para transporte e logística com finalidade de combate ao fogo e fiscalização da pesca, para atender as necessidades logísticas e operacionais do prevfogo/ibama/ms…. Valor global contratado: R$ 67.400,00. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA - SUPERINTENDENCIA MATO GROSSO SUL/MS 193112
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- N.FJ E D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDACNPJ 35.013.623/0001-83
- Processooficial
- 02014.000799/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 67.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 67.400,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BARCO ALUMÍNIOBARCO ALUMÍNIO, MATERIAL CASCO DURALUMÍNIO DE LIGA NAVAL, COMPRIMENTO 6 M, BOCA 1,50 M, PONTAL 0,55 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA 5 PASSAGEIROS, CALADO 0,15 M | 2 | R$ 33.700,00 | R$ 67.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 67.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 67.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000150 · 05/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 67.400,00 · a liquidar R$ 67.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 265 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 67.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000150 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000150 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02014.000799/2024-96
valor global após o termo: R$ 67.400,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 483232
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.