Contrato federal · Empenho 2024NE000207 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO DE EMPENHO GERE 007.002.2024 - DOC1 - REF. A AQUISIÇÃO DE TELEFONE MOVEL, DIGITAL, COM 3 RAMAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFFAR CAMPUS URUGUAIANA - PE 004/20232 -…
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILH CAMPUS SAO BORJA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou GHF TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (CNPJ 28.956.477/0001-64) para: requisição de empenho gere 007.002.2024 - doc1 - ref. a aquisição de telefone movel, digital, com 3 ramais, para atender as necessidades do iffar campus uruguaiana - pe 004/20232 - uasg 158127 - forncedor: ghf tecnologia…. Valor global contratado: R$ 660,00. Vigência de 10/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL FARROUPILH CAMPUS SAO BORJA 158503
- Local da unidadeoficial
- SÃO BORJA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4318002
- Fornecedoroficial
- GHF TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDACNPJ 28.956.477/0001-64
- Processooficial
- 00000000000000000000
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00048/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 660,00
- Valor globaloficial
- R$ 660,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2024
- Vigênciaoficial
- 10/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO TELEFONE MÓVELCONJUNTO TELEFONE MÓVEL, TIPO TELEFONE MÓVEL, DIGITAL, COM 03 RAMAL, PADRÃO EXPANSIVEL ATÉ 07 RAMAIS, FUNÇÕES IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, AGENDA PARA 70 NúMEROS, COMPONENTES 4 FONE/4 BASE/4 BATERIA/4 C… | 6 | R$ 110,00 | R$ 660,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 660,00
- A liquidarcalculado
- R$ 660,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000207 · 10/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 660,00 · a liquidar R$ 660,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 379 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 660,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000207 · 10/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000207 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000000000000000000
valor global após o termo: R$ 660,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 483347
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.