Contrato federal · Contrato 00100/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) ANTENAS DO TIPO MICROFITA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (R.D. Nº 01.14.010.0/25)
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou OTB - ON THE BORDER LLC para: aquisição de 02 (duas) antenas do tipo microfita, nas condições estabelecidas no termo de referência (r.d. nº 01.14.010.0/25). Valor global contratado: R$ 76.955,68. Vigência de 10/03/2025 a 05/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- OTB - ON THE BORDER LLC
- Processooficial
- 01340.007051/2024-50
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00268/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 76.955,68
- Valor globaloficial
- R$ 76.955,68
- Assinaturaoficial
- 10/03/2025
- Publicaçãooficial
- 11/03/2025
- Vigênciaoficial
- 10/03/2025 a 05/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ANTENA DIRECIONALACESSÓRIOS: CABO DE CONEXÃO TIPO RG-213 DE 50 OHMS, BLINDADO, APLICAÇÃO: SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES (GOES), FREQUÊNCIA: 401,8, TIPO: YAGI | 1 | R$ 33.933,97 | R$ 33.933,97 |
| ANTENA DIRECIONALACESSÓRIOS: CABO DE CONEXÃO TIPO RG-213 DE 50 OHMS, BLINDADO, APLICAÇÃO: SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES (GOES), FREQUÊNCIA: 401,8, TIPO: YAGI | 1 | R$ 43.021,71 | R$ 43.021,71 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 76.955,68
- A liquidarcalculado
- R$ 76.955,68
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000717 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 76.955,68 · a liquidar R$ 76.955,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- OTB-INV-2024-0432 · emitida 17/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 76.955,68
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 483768
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.