Contrato federal · Empenho 2025NE000100 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO ESTOCÁVEL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E ELÉTRICO E ELETRÔNICO. EDITAL DE LICITAÇÃO TRE-DF Nº 7/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS TRE-DF Nº 5/2024…
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO D. FEDERAL (JUSTICA ELEITORAL) contratou V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA (CNPJ 05.808.979/0001-42) para: fornecimento de materiais de consumo estocável de tecnologia da informação e elétrico e eletrônico. edital de licitação tre-df nº 7/2023. ata de registro de preços tre-df nº 5/2024.. Valor global contratado: R$ 1.010,20. Vigência de 07/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA ELEITORAL
- Unidade (UASG)oficial
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO D. FEDERAL 070025
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORACNPJ 05.808.979/0001-42
- Processooficial
- 0002085-65.2024.6.07.8100
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.010,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.010,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 17.284,80
- Assinaturaoficial
- 07/03/2025
- Publicaçãooficial
- 10/03/2025
- Vigênciaoficial
- 07/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG | 2 | R$ 70,10 | R$ 140,20 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG | 10 | R$ 87,00 | R$ 870,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.010,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.010,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000100 · 06/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.010,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.010,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000100 · 07/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00020856520246078100
valor global após o termo: R$ 1.010,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 483902
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.