Contrato federal · Empenho 2023NE000029 · Comprasnet Contratos

PREGÃO 18/2023 - UASG: 153080 (UFPE)- PORTARIA DE CRÉDITO: 1303/2023 -DORC - PROCESSO SIPAC: 23076.120359/2023-59. ÁGUA MINERAL NTVRU/UFPE

Name: Contrato 2023NE000029 — UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO DA UFPE. (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou COMAPE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EM GERAL LTD (CNPJ 27.729.308/0001-29) para: pregão 18/2023 - uasg: 153080 (ufpe)- portaria de crédito: 1303/2023 -dorc - processo sipac: 23076.120359/2023-59. água mineral ntvru/ufpe. Valor global contratado: R$ 4.806,00. Vigência de 06/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO DA UFPE. 153102
Local da unidadeoficial: RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
Fornecedoroficial: COMAPE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EM GERAL LTDCNPJ 27.729.308/0001-29
Processooficial: 23076.120359/2023-59
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00018/2023
Amparo legaloficial: DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 4.806,00
Valor globaloficial: R$ 4.806,00
Assinaturaoficial: 06/12/2023
Publicaçãooficial: 06/12/2023
Vigênciaoficial: 06/12/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ÁGUA POTÁVEL EM GARRAFÃO PLÁSTICO RETORNÁVELÁGUA POTÁVEL, TIPO ARMAZENAGEM GARRAFÃO PLÁSTICO RETORNÁVEL, NORMA PADRÃO PADRÃO POTABILIDADE DE ACORDO C/LEGISLAÇÃO VIGENT E	900	R$ 5,34	R$ 4.806,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 2.670,00
A liquidarcalculado: R$ 2.670,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000029 · 06/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.670,00 · a liquidar R$ 2.670,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

9705 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 363,12

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2023NE000029 · 06/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.120359/2023-59
valor global após o termo: R$ 4.806,00 · vigência até 31/12/2023

FornecedorCOMAPE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EM GERAL LTD →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PEVer o mercado de Pernambuco →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 484045
Lido da fonte em: 15/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 01:30

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.