Contrato federal · Empenho 2024NE000207 · Comprasnet Contratos
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA, FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSUMO, VISANDO A RECOMPOSIÇÃO DOS ESTOQUES DO SETOR DE ALMOXARIFADO – SEAL/DMAT/CGAD/DLOG/…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RR (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETRONICA LTDA (CNPJ 48.924.825/0001-29) para: empenho que se faz para aquisição de insumos de informática, ferramentas e materiais de consumo, visando a recomposição dos estoques do setor de almoxarifado – seal/dmat/cgad/dlog/pf - processo 08200.017132/2023-21. Valor global contratado: R$ 16.515,20. Vigência de 25/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RR 200384
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETRONICA LTDACNPJ 48.924.825/0001-29
- Processooficial
- 08200.017132/2023-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.515,20
- Valor globaloficial
- R$ 16.515,20
- Assinaturaoficial
- 25/09/2024
- Publicaçãooficial
- 25/09/2024
- Vigênciaoficial
- 25/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADORMEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR, CAPACIDADE MEMÓRIA 2 TB., INTERFACE CONEXÃO USB 3.0, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DE DADOS, TIPO HARD DISK EXTERNO | 40 | R$ 412,88 | R$ 16.515,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.515,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 16.515,20
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000207 · 25/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.515,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 16.515,20 · pago R$ 0,00
Faturas
- 552 · emitida 05/06/2025 · PendenteR$ 4.128,80
- 280 · emitida 06/11/2024 · PendenteR$ 16.515,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000207 · 25/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000207 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.017132/2023-21
valor global após o termo: R$ 16.515,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 484130
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.