Contrato federal · Empenho 2023NE000191 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS DO TIPO MDF, COMPRA DE MOBILIÁRIO E ELETRODOMÉSTICOS PARA A MELHORIA DA UNIDADE OPERACIONAL DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL-PA, PREGÃO 07/…
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou MASTERCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA (CNPJ 48.959.160/0001-99) para: empenho para aquisição de móveis planejados do tipo mdf, compra de mobiliário e eletrodomésticos para a melhoria da unidade operacional da polícia rodoviária federal-pa, pregão 07/2023 - uasg 200111. processo 08652.00349…. Valor global contratado: R$ 5.235,00. Vigência de 06/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PA 200111
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- MASTERCOM COMERCIO ELETRONICO LTDACNPJ 48.959.160/0001-99
- Processooficial
- 08652.003496/2023-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.235,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.235,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2023
- Vigênciaoficial
- 06/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMA CONJUGADACAMA CONJUGADA, MATERIAL AÇO, QUANTIDADE LEITOS 2 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPRIMENTO 196 CM, LARGURA 86 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESCADA LATERAL, ALTURA 180 CM | 5 | R$ 1.047,00 | R$ 5.235,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.235,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.235,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000191 · 06/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.235,00 · a liquidar R$ 5.235,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 298 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.235,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000191 · 06/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000191 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08652.003496/2023-13
valor global após o termo: R$ 5.235,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 484191
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.