Contrato federal · Contrato 00087/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE RAÇÕES PELETIZADAS PARA CAMUNDONGOS, RATOS, HAMSTERS E COELHOS
INSTITUTO EVANDRO CHAGAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou GALLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 07.737.878/0001-53) para: aquisição de rações peletizadas para camundongos, ratos, hamsters e coelhos. Valor global contratado: R$ 849.160,00. Vigência de 11/03/2025 a 11/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO EVANDRO CHAGAS 257003
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- GALLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 07.737.878/0001-53
- Processooficial
- 25209.001182/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90042/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 849.160,00
- Valor globaloficial
- R$ 849.160,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/03/2025
- Publicaçãooficial
- 12/03/2025
- Vigênciaoficial
- 11/03/2025 a 11/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO ANIMALRAÇÃO ANIMAL, TIPO RAÇÃO COELHO, INGREDIENTES PROTEÍNA BRUTA 15% | 12.000 | R$ 12,93 | R$ 155.160,00 |
| RAÇÃO CAMUNDONGORAÇÃO CAMUNDONGO, COMPONENTES MILHO INTEGRAL, FARELO DE SOJA, FARELO DE TRIGO,, APRESENTAÇÃO PELETIZADA DE FORMA CILÍNDRICA, COMPONENTES VITAMÍNICOSVITAMINA A, D3, B1, B11, B12, B6 E E, APLICAÇÃO RATO… | 40.000 | R$ 17,35 | R$ 694.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 849.160,00
- A liquidarcalculado
- R$ 262.184,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 586.976,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000074 · 12/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 849.160,00 · a liquidar R$ 262.184,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 586.976,00
Faturas
- 78503 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 39.831,00
- 76986 · emitida 31/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 212.290,00
- 77062 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.063,00
- 76104 · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 173.500,00
- 75150 · emitida 06/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 201.186,00
- 74437 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 156.150,00
- 74089 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 56.140,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 484260
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.